今天要給大家講解的是：用友T3財務軟件中采購退回業(yè)務的處理操作教程。采購退回我們可以歸納三種情況：第一種：填了采購入庫單未收到發(fā)票、未付款；第二種：填了采購入庫單和采購發(fā)票（已審核、已結算），未付款；第三種：填了采購入庫單和采購發(fā)票（已審核、已結算），已付款，下面用友財務軟件免費下載網站給大家分開進行講解。

第一種：填了采購入庫單未收到發(fā)票、未付款

具體操作流程：

1、填制一張采購入庫單（數量100，單價6元），退貨時填制一張紅字采購入庫單（數量-10，單價6元）；

2、采購入庫單（入庫數量100個）和紅字采購入庫單（入庫數量-10個）進行采購結算，將采購入庫單的數量由100該為10后點擊結算（可以沖銷退貨的10個）

3、收到發(fā)票時，新增采購發(fā)票（數量90，單價6元含稅）保存并審核（會形成一筆應付款）。

4、采購入庫單（數量90）和采購發(fā)票（數量90）進行采購結算。

5、付款結算時，選中采購管理中的付款結算，篩選供應商輸入金額540并選擇結算方式，點擊核銷，輸入本次核銷金額（540元）后保存。

6、選中庫存模塊的采購入庫單審核并生成憑證。

第二種：填了采購入庫單和采購發(fā)票（已審核、已結算），未付款

具體操作流程：

1、填制一張采購入庫單（數量100，單價6元），收到發(fā)票時流轉生產采購普通發(fā)票（數量100，單價6元（含稅）稅率17%）保存并審核（形成一筆應付款）。

2、選中采購入庫單（數量100）和采購發(fā)票（數量100）進行采購結算。

3、退貨時新增采購入庫單紅字（數量-10，單價6元），并流轉生成紅字采購專用發(fā)票。

4、選中紅字采購入庫單（數量-10）和紅字采購發(fā)票（數量-10）進行結算。

5、紅票對沖：在采購管理的圖形菜單界面，右鍵點擊 “供應商往來”里的“紅票對沖”。

過濾供應商手動后輸入對沖金額60并確認。

6、付款結算時，在采購管理中的付款結算里選擇供應商新增一筆付款（金額540）并核銷。

7、選中庫存模塊的采購入庫單審核并生成憑證。

第三種：填了采購入庫單和采購發(fā)票（已審核、已結算），已付款

具體操作流程：

1、填制一張采購入庫單（數量100，單價6元），收到發(fā)票時流轉生產采購普通發(fā)票（數量100，單價6元（含稅）稅率17%）保存并審核（形成一筆應付款）。

2、采購入庫單（數量100）和采購發(fā)票（數量100）進行采購結算。

3、付款結算時新增付款單（金額600）并輸入本次核銷金額（600元）后保存。

4、退貨時填制一張紅字采購入庫單（數量-10，單價6元），流轉生成紅字采購發(fā)票。

5、選中紅字采購入庫單（數量-10）和紅字采購發(fā)票（數量-10）進行結算。

6、填寫一張紅字付款單（選中采購管理中的付款結算會出現一張付款單點擊切換則變成紅字的付款單即收款單，選擇供應商輸入金額60并核銷。

7、選中庫存模塊的采購入庫單審核并生成憑證。