本文提供在用友U8V8.90erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中銷售發(fā)票生成憑證借方科目不想走應收賬款需要走管理費用,怎么處理?的解決辦法。...
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用友U8銷售發(fā)票生成憑證借方科目不想走應收賬款需要走管理費用,怎么處理?
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用友U8用戶的票據做背書了，現在退回了，要怎么處理？
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用友U8上個月的收款單做錯客戶了，想改為新的客戶怎么處理？
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用友U8應收單據審核的時候只能看到自己的單據別人的看不到怎么回事？
本文提供在用友U8V8.70erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中應收單據審核的時候只能看到自己的單據別人的看不到怎么回事？的解決辦法。...
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用友U8應收核銷界面為什么沒有顯示紅字的銷售發(fā)票，現在總賬的余額跟應收核銷界面的余額差很多為什么？
本文提供在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中應收核銷界面為什么沒有顯示紅字的銷售發(fā)票，現在總賬的余額跟應收核銷界面的余額差很多為什么？的解決辦法。...
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用友U8員工借款，后續(xù)報銷
本文提供在用友U8V11.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中U8V11.1 應收款管理 之前有員工借款做了應收單：借其他應收款個人 6000 貸銀行存款6000，其他應收款科目是受控的，現在這個人員過來報銷了1000...
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用友U8應收的合同錄入了，但是不想走合同了想直接開發(fā)票但是沒有存貨信息怎么處理？
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用友U8應收沖應收不同客戶之間部門改變的時候提示：部門并帳需要修改核銷規(guī)則。s
本文提供在用友U8V11.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中應收沖應收不同客戶之間部門改變的時候提示：部門并帳需要修改核銷規(guī)則。s的解決辦法。...
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用友U8發(fā)票制單的時候按存貨一行列出的，用戶想把銷售收入和稅金科目都能自動的合并。s
本文提供在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中發(fā)票制單的時候按存貨一行列出的，用戶想把銷售收入和稅金科目都能自動的合并。s的解決辦法。...
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用友U8銷售發(fā)票是外幣的，原幣和匯率算出來的本幣金額跟用戶的差了三分錢，能調嗎？
本文提供在用友U8V8.90erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中銷售發(fā)票是外幣的，原幣和匯率算出來的本幣金額跟用戶的差了三分錢，能調嗎？的解決辦法。...
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用友U8用戶的收款單做錯了，A客戶的做給B客戶了怎么處理？
本文提供在用友U8V11.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中用戶的收款單做錯了，A客戶的做給B客戶了怎么處理？的解決辦法。...
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用友U8選擇收款時涉及不同項目的處理
本文提供在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中選擇收款時，數據是一家客戶，項目不同，但是生成收款單時項目就變成一個項目了，怎么處理？的解決辦法。...
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用友U8應收模塊月末結1月份的賬時，顯示截止到本月服務結算單全部記賬為否，但是點擊否內容為空，點擊服務結算單審核中只顯示2張12月份錄入的服務結算單，怎么處理 ？
本文提供在用友U8V8.90erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中應收模塊月末結1月份的賬時，顯示截止到本月服務結算單全部記賬為否，但是點擊否內容為空，點擊服務結算單審核中只顯示2張12月份錄入的服務結算單，怎么處理 ？的...
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用友U8之前應收單做了預收沖應收，之前月的，現在不想反結賬，想把應收做紅字單據沖掉，只有預收有余額怎么處理？s
本文提供在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中應收單做了預收沖應收，之前月的，現在不想反結賬，想把應收做紅字單據沖掉，只有預收有余額怎么處理？s的解決辦法。...
